附件1

宁夏回族自治区人民检察院

2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

自治区检察院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是： 
　　（1）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。 
　　（2）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。 
　　（3）领导全区各级人民检察院的工作，研究制定检察工作方针、规划，部署检察工作任务。

（4）对移送起诉或者侦查终结的全区性重大刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；对全区性重大刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对报请核准追诉的案件进行审查，决定是否追诉；领导全区各级人民检察院开支对刑事案件的审查逮捕、审查起诉工作。

（5）依照法律规定对由自治区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全区各级人民检察院开支直接受理的刑事案件的侦查工作。

　　（6）领导全区各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼实行法律监督工作。 

（7）领导全区各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（8）领导全区各级人民检察院开展对监狱、看守所的执法工作实行法律监督工作。

（9）负责对全区各级人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。
      （10）负责受理项自治区人民检察院的控告申诉，承办检察机关的国家赔偿事项。

      （11）负责其他应当由自治区人民检察院承办的事项。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，自治区检察院部门预算包括：自治区人民检察院本级预算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

2019年单位下设19个内设机构，分别为：办公室、干部处、干部教育培训处、宣传处、侦查监督处、公诉一处、公诉二处、民事行政检察处、控告申诉检察处、案件管理办公室、法律政策研究室、刑事执行检察局、检察技术处、计划财务装备处、监察处、机关党委、法警总队、离退休干部服务处、未成年人检察处。

自治区检察院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  　单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    　单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   　单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                           　单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

说明：本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，不涉及此项内容，因此是空表。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    　单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        　单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          　单位：万元

自治区检察院2019年部门预算—部门预算情况说明

一、关于自治区检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区检察院2019年财政拨款收入预算4888.55万元，其中：本年收入4888.55万元，包括一般公共预算拨款4888.55万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算4888.55万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出3941.12万元、社会保障和就业支出532.61万元、卫生健康支出193.78万元、住房保障支出221.04万元。

二、关于自治区检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出    3763.55万元，其中：本年收入安排支出3763.55万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）4993.85万元减少1230.3万元，下降24.64%。

人员经费3147.73万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资763.89万元、津贴补贴764.41万元（含住房补贴49.87万元）、奖金533.85万元、社会保障缴费496.09万元、其他工资福利支出157.78万元、离休费91.7万元、退休费115.08万元、生活补助1.45万元、医疗费41.39万元、住房公积金171.17万元、其他对个人和家庭的补助支出10.92万元；

公用经费615.82万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费33.37万元、水费3万元、电费72万元、取暖费14.08万元、物业管理费54.71万元、差旅费35万元、因公出国（境）费6万元、维修（护）费20万元、租赁费10万元、会议费2.52万元、培训费44.82万元、公务接待费10万元、劳务费28万元、委托业务费5万元、工会经费16.25万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费174.1万元、税金及附加0.5万元、其他商品和服务支出52.47万元、办公设备购置10万元。

（二）项目支出情况说明

自治区检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出    1125万元，其中：本年收入安排支出1125万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2019年预算1125万元，比2018年执行数（决算数）2441.12万元减少1316.12万元，下降53.91%。主要用于检察办案（业务）开支，包括各类案件、法律宣传、检察培训等支出。

三、关于自治区检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为    170万元，其中：因公出国（境）费31万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费124万元，公务接待费15万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少50万元，其中：因公出国（境）费无变化与上年相同，主要原因是严控因公出国（境）支出；公务用车购置费无变化，主要原因是2019年无购置车辆计划；公务用车运行费减少50万元，主要原因公车改革后减少公务车数量，导致公车运行维护费减少；公务接待费无变化与上年相同，主要原因是继续严格执行中央八项规定，严控公务接待。

四、关于自治区检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

自治区检察院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区检察院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于自治区检察院2019年收支预算情况的总体说明

自治区检察院2019年收入总预算4888.55万元，其中：本年收入4888.55万元，上年结转结余0万元；支出总预算    4888.55万元，其中：本年支出4888.55万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4888.55万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出4888.55万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，自治区检察院本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算615.82万元，比2018年预算减少129.79万元，下降17.41%。主要原因是：2019年按照编制内实有人数安排定额预算的，2018年按照编制人数安排定额预算。

（二）政府采购情况

2019年，自治区检察院政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，自治区检察院占用使用国有资产总体情况为房屋21,141.07平方米，价值5,029.67万元；土地12415.35平方米，价值1090.09万元；车辆24辆，价值632.72万元；办公家具价值556.16万元；其他资产价值23176.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋21,141.07平方米，价值5,029.67万元；土地12415.35平方米，价值1090.09万元；车辆24辆，价值632.72万元；办公家具价值556.16万元；其他资产价值23176.42万元。

本单位无所属部门。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

在编制2019年部门预算时，自治区检察院本级对2019年项目支出1125万元编制了绩效目标，将在预算执行过程中对批复的项目实施全程绩效跟踪，根据批复的绩效目标内容开展绩效评价工作，确保项目顺利实施，切实提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

我院反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防处三个部门的31名人员已于2018年1月18日转隶到自治区纪委监委，但人员经费仍在我单位预算，公用经费由自治区纪委监委预算。

自治区检察院2019年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指　按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

7、　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。